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內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團公司5月份生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟效益統(tǒng)計分析

來源: 作者:佚名 2003/6/23 0:00:00

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    5月份海晶集團主要經(jīng)濟指標完成情況分析  1-3月份通過集團公司全體員工的共同

努力和國內(nèi)玻璃市場的逐步好轉(zhuǎn),生產(chǎn)經(jīng)營形勢出現(xiàn)了較好的發(fā)展勢頭,但是,自進入

4月份以來,由于"非典"疫情的擴散,使我公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到了非常大影響。主要體現(xiàn)在

產(chǎn)品銷售方面及原燃材料、包裝物供應上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車運

輸購入,包裝用木材需從巴盟汽車運輸購入。4月份以來,各地對過往車輛進行了限制,

特別是跨省區(qū)之間的車輛,陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴格,己明令

不充許通過。使生產(chǎn)燃料用煤、包裝用木材供應告急。上述情況己通過上級有關(guān)部協(xié)調(diào),

得到解決。另外,受"非典" 影響,4-5月份銷售量大幅減少,按每月產(chǎn)銷銜接平衡,需近

220節(jié)車皮,但進入4月份車皮驟減到50余節(jié),另外,產(chǎn)品外銷汽車運輸由于受各地過往車

輛的限制,呼包地區(qū)、華北地區(qū)、西北地區(qū)銷售幾乎處于停滯狀態(tài),但進入5月下旬產(chǎn)品

外銷汽車運輸情況有所好轉(zhuǎn)。從每日的全國疫情報告看"非典"疫情得到了有效的扼制。隨

著"非典"疫情的控制和殲滅,我們的生產(chǎn)經(jīng)營將逐漸步入正常軌道。下面是03年1-5月份

主要經(jīng)營指標分析:(一)生產(chǎn)情況:1-5月份共完成產(chǎn)量109.27萬重量箱,同比減產(chǎn)27.72

萬重量箱。 減幅為20.24%,減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產(chǎn)線生產(chǎn),今年是一 條

線生產(chǎn)。(2) 3月份浮法二線生產(chǎn)厚板、調(diào)整過渡期長、產(chǎn)品率低,產(chǎn)量減少。(二)產(chǎn)品

銷售情況:1-5月累計銷售 玻璃94.29萬重量箱,同比 減少31.98萬重量箱。減幅為 25.33 %,

1-5月產(chǎn)品外售發(fā)車皮515節(jié),同比減少195節(jié)。1-5月累計實現(xiàn)銷售收入 4395萬元,同比

減少 977.39萬元。減幅為 18.19 %, 5月產(chǎn)銷率為75.48%,去年同月為129.19%,本年累

計產(chǎn)銷率為 86.28%,同比減少3.4個百分點。(以上指標同比減少的原因是受"非典"影響)

(三)盈虧情況:5月份實現(xiàn)利潤129.91萬元,本年累計實現(xiàn)利潤47.39萬元,同比減虧 增

利117萬元。減虧增利的原因是今年 3-5月售價同比分別提高1.9元、2.62元4.07元/重量

箱, 浮法二 線1、2、4、5月份成本的降低。另外:影響本期企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的因素有:

(1)鐵路運力不足,制約產(chǎn)品運出與銷售。(2)生產(chǎn)用流動資金嚴重缺乏,融入資金困難。

(3)公路限載,運價上漲,導致產(chǎn)品成本上升。(4) 4-5月受"非典"疫情的影響 ,我公

司生產(chǎn)方面 、銷售方面 、經(jīng)濟效益指標完成等方面受到了非常大影響。       

     技術(shù)改造實施情況報告2002年底,經(jīng)認真研究,海晶玻璃集團公司決定將浮法二線

UPS電源改造和氣保車間水處理改造項目列入2003年度技改項目。浮法二線UPS電源改造

項目于2003年3月初開始實施,5月1日正式完成并開始使用?偼度胭Y金21萬元,預計年創(chuàng)效

益30萬元。氣保車間水處理項目于2003年4月開始實施,近日將完工并開始使用?偼度胭Y金

30萬元,預計年創(chuàng)效益25萬元。

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