內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團(tuán)公司11月企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)分析

    11月份海晶集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況分析一、產(chǎn)量指標(biāo)分析：11月份浮法二廠

完成產(chǎn)量18.63萬重量箱，比月計(jì)劃15.75萬重量箱多完成2.88萬重量箱，本年累計(jì)(3

個(gè)生產(chǎn)廠)完成總產(chǎn)量255.25萬重量箱，同比增加產(chǎn)量98.3萬重量箱。本月完成工業(yè)

不變價(jià)產(chǎn)值968.53萬元，本年累計(jì)完成不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值13145.8萬元， 同比增長(zhǎng)58.78%。

本期產(chǎn)量及產(chǎn)值同比大幅升高，主要是浮法二線的投入生產(chǎn)。二、質(zhì)量指標(biāo)完成情況:

本月浮法二廠汽車級(jí)率為55.54%，比計(jì)劃30%上升25.54個(gè)百分點(diǎn)。1-11月累計(jì)汽車級(jí)

率為37.86%，比計(jì)劃高7.86個(gè)百分點(diǎn)。本月浮法二線產(chǎn)品總成品率為84.16 %。比計(jì)劃

75%高9.16個(gè)百分點(diǎn)。本月浮法二線產(chǎn)量及質(zhì)量指標(biāo)完成較好。三、產(chǎn)品單位成本：本

月浮法二線單位成本為41.25元/重量箱，比計(jì)劃35.02元/重量箱高6.25元，本年累計(jì)全

部產(chǎn)品平均單位成本為38.14元/重量箱，比10月全國(guó)要點(diǎn)玻璃協(xié)會(huì)年累計(jì)平均單位成本

46.08元/重量箱，低7.94元/重量箱。導(dǎo)致本月及本年累計(jì)單位成本升高的主要原因是：

1、浮法二線計(jì)提、補(bǔ)提1-11月折舊1227.6萬元。2、支付本月浮法二線小爐維修費(fèi)用。

    3、公路限載運(yùn)價(jià)上升、季節(jié)性煤價(jià)上漲成本升高。四、產(chǎn)品銷售情況分析：受產(chǎn)

品庫存不充足的影響，本月共銷售玻璃25.2萬重量箱，比上月減少3.8萬重量箱，累計(jì)

銷售279.8萬重量箱，同比 多銷160萬重量箱。 從近幾個(gè)月銷售情況看銷售量是近年來

較多的，由于受市場(chǎng)需求制約，產(chǎn)品售價(jià)下滑，每重量箱售價(jià)同比下降15.06元/重量箱，

因此1-11月銷售收入、利潤(rùn)減少4214萬元 。11月份玻璃外售發(fā)車皮105個(gè)，比上月減少

28個(gè)車皮，1-11月累計(jì)發(fā)車皮1483個(gè)，同比多發(fā) 703個(gè)車皮。本月產(chǎn)銷率為135.21%，年

累計(jì)產(chǎn)銷率為 109.61%，同比上升 7.22個(gè)百分點(diǎn)。五、盈虧情況：11月份虧損1288.6萬

元，本年累計(jì)虧損1227萬元，同比利潤(rùn)減少1744萬元。雖然今年產(chǎn)量及銷量同步大幅增

長(zhǎng)，但受產(chǎn)品銷售市場(chǎng)需求量制約，銷售單價(jià)同比大幅下降，直接影響企業(yè)工業(yè)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)

值、工業(yè)增加值、銷售收入 、利稅總額、利潤(rùn)等指標(biāo)的完成。 另外：影響本期企業(yè)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的因素有： （1）銷售旺季鐵路運(yùn)力不足，制約產(chǎn)品運(yùn)出與銷售。（2）生產(chǎn)用流

動(dòng)資金嚴(yán)重缺乏，融入資金困難。（3）公路限載，運(yùn)價(jià)上漲，季節(jié)性煤價(jià)上漲導(dǎo)致成本上升。

(4)產(chǎn)品售價(jià)大幅下降，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。